Überwachung der Fördermittel: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Bereich: [[Finanzen/Controlling|Finanzen/Controlling]]'''
<span style="font-size:medium;">'''Bereich: [[Finanzen/Controlling|Finanzen/Controlling]]'''</span>


'''Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse'''
<span style="font-size:medium;">'''Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse'''</span>


'''Teilprozess: xx&nbsp;Überwachung der Fördermittel'''
<span style="font-size:medium;">'''Teilprozess: 7.&nbsp;Überwachung der Fördermittel'''</span><span style="font-size:medium;">&nbsp;</span>


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'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-size:medium;">Aufgabe</span></span></span>'''
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Aufgabe</span>'''</span>


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'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Beschreibung</span></span>'''
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Beschreibung</span>'''</span>


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'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Dokument</span></span>'''
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Dokument</span>'''</span>


| style="width:137.25pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none" width="183" |  
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'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Input</span></span>'''
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Input</span>'''</span>


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'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Output</span></span>'''
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Output</span>'''</span>


| style="width:75.0pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none" width="100" |  
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'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Informations-knoten</span></span>'''
<span style="font-size:small;">'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Informationsknoten</span>'''</span>


| style="width:86.1pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none" width="115" |  
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'''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Reibungspotential</span></span>'''
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Überwachung Antrag</span></span>
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Überwachung Antrag</span></span>'''
 
| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“,</span></span>


<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Fristen notieren</span></span>
| style="width: 225px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="158" |
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“,</span></span>


| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" |
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Fristen notieren</span></span>
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projekt Deckblatt</span></span>


<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)</span></span>
| style="width: 252px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="190" |
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projekt Deckblatt</span></span>


<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">[[Prozess_Überwachung_Zuwendungen-Fördermittel.pdf|Überwachung Zuwendung Fördermittel]]</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)</span></span>


| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" |  
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Kopie Antrag von Fachabteilung,</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Kopie Antrag von Fachabteilung,</span></span>


<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Antragsangaben in Liste eintragen</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Antragsangaben in Liste eintragen</span></span>


| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" |  
| style="width: 155px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="123" |  
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| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span>


| style="width:86.1pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="115" |  
| style="width: 210px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="115" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Kopie wird nicht übergeben</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Kopie wird nicht übergeben</span></span>


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| style="width:83.4pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none" width="111" |  
| style="width: 189px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; vertical-align: top;" width="111" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Anforderung Mittel</span></span>
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Anforderung Mittel</span></span>'''


| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" |  
| style="width: 225px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="158" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Mittel von Geldgeber anfordern</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Mittel von Geldgeber anfordern</span></span>


| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" |  
| style="width: 252px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="190" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Mittelanforderungsformular des Geldgebers</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Mittelanforderungsformular des Geldgebers</span></span>


| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" |  
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" |  
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| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Versand an Geldgeber</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Versand an Geldgeber</span></span>


| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" |  
| style="width: 157px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="100" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span>


| style="width:86.1pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="115" |  
| style="width: 210px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="115" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Formular liegt nicht vor</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Formular liegt nicht vor</span></span>


<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- ZWB fehlt</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- ZWB fehlt</span></span>


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| style="width:83.4pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none" width="111" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Fristüberwachung Abrechnung</span></span>
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Fristüberwachung Abrechnung</span></span>'''


| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">regelmäßige Überprüfung der Fristen</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">regelmäßige Überprüfung der Fristen</span></span>


| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Fördermittel „Jahr“</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Fördermittel „Jahr“</span></span>


| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" |  
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt</span></span>


| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf</span></span>


| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span>


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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Frist wird nicht eingehalten</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Frist wird nicht eingehalten</span></span>


<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- keine Mitteilung über Erledigung</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- keine Mitteilung über Erledigung</span></span>


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| style="width:83.4pt; border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none" width="111" |  
| style="width: 189px; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; vertical-align: top;" width="111" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Überwachung Zahlungseingang</span></span>
'''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Überwachung Zahlungseingang</span></span>'''


| style="width:118.65pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="158" |  
| style="width: 225px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="158" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen</span></span>


| style="width:142.6pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="190" |  
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Bewilligung,</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Bewilligung,</span></span>


<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Fördermittel „Jahr“</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Fördermittel „Jahr“</span></span>


| style="width:137.25pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="183" |  
| style="width: 197px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="183" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Zahlungseingang</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Zahlungseingang</span></span>


| style="width:92.45pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="123" |  
| style="width: 155px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="123" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Information an Projektmitarbeiter</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Information an Projektmitarbeiter</span></span>


| style="width:75.0pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="100" |  
| style="width: 157px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="100" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Projektmit-arbeiter</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Projektverantwortlicher</span></span>


| style="width:86.1pt; border-top:none; border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt; border-right:solid windowtext 1.0pt" width="115" |  
| style="width: 210px; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; vertical-align: top;" width="115" |  
<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Zahlung stimmt nicht</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Zahlung stimmt nicht</span></span>


<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Zahlung kommt nicht</span></span>
<span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Zahlung kommt nicht</span></span>


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Aktuelle Version vom 14. November 2022, 10:00 Uhr

Bereich: Finanzen/Controlling

Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse

Teilprozess: 7. Überwachung der Fördermittel 

Aufgabe

Beschreibung

Dokument

Input

Output

Informationsknoten

Reibungspotential

Überwachung Antrag

- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“,

- Fristen notieren

- Projekt Deckblatt

- Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)

- Kopie Antrag von Fachabteilung,

- Antragsangaben in Liste eintragen

 

- Projektverantwortlicher

- Kopie wird nicht übergeben

Anforderung Mittel

Mittel von Geldgeber anfordern

Mittelanforderungsformular des Geldgebers

 

Versand an Geldgeber

- Projektverantwortlicher

- Formular liegt nicht vor

- ZWB fehlt

Fristüberwachung Abrechnung

regelmäßige Überprüfung der Fristen

Fördermittel „Jahr“

Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt

Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf

- Projektverantwortlicher

- Frist wird nicht eingehalten

- keine Mitteilung über Erledigung

Überwachung Zahlungseingang

regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen

Bewilligung,

Fördermittel „Jahr“

Zahlungseingang

Information an Projektmitarbeiter

- Projektverantwortlicher

- Zahlung stimmt nicht

- Zahlung kommt nicht

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