Überwachung der Fördermittel: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 14. November 2022, 10:00 Uhr

Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse

Teilprozess: 7. Überwachung der Fördermittel

Aufgabe	Beschreibung	Dokument	Input	Output	Informationsknoten	Reibungspotential
Überwachung Antrag	- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“, - Fristen notieren	- Projekt Deckblatt - Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)	- Kopie Antrag von Fachabteilung, - Antragsangaben in Liste eintragen		- Projektverantwortlicher	- Kopie wird nicht übergeben
Anforderung Mittel	Mittel von Geldgeber anfordern	Mittelanforderungsformular des Geldgebers		Versand an Geldgeber	- Projektverantwortlicher	- Formular liegt nicht vor - ZWB fehlt
Fristüberwachung Abrechnung	regelmäßige Überprüfung der Fristen	Fördermittel „Jahr“	Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt	Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf	- Projektverantwortlicher	- Frist wird nicht eingehalten - keine Mitteilung über Erledigung
Überwachung Zahlungseingang	regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen	Bewilligung, Fördermittel „Jahr“	Zahlungseingang	Information an Projektmitarbeiter	- Projektverantwortlicher	- Zahlung stimmt nicht - Zahlung kommt nicht

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 <span style="font-size:small;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">- Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)</span></span>
-<span style="font-size:small;">[[Media:Prozess_Überwachung_Zuwendungen-Fördermittel.pdf|<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Überwachung Zuwendung Fördermittel</span>]]</span>
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