Überwachung der Fördermittel: Unterschied zwischen den Versionen
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<span style="font- | '''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:9.0pt"><span style="font-size:medium;">Aufgabe</span></span></span>''' | ||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Beschreibung</span></span> | '''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Beschreibung</span></span>''' | ||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Dokument</span></span> | '''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Dokument</span></span>''' | ||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Input</span></span> | '''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Input</span></span>''' | ||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Output</span></span> | '''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Output</span></span>''' | ||
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<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Reibungspotential</span></span> | '''<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">Reibungspotential</span></span>''' | ||
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Version vom 17. September 2019, 16:33 Uhr
Bereich: Finanzen/Controlling
Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse
Teilprozess: xx Überwachung der Fördermittel
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Aufgabe |
Beschreibung |
Dokument |
Input |
Output |
Informations-knoten |
Reibungspotential |
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Überwachung Antrag |
- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“, - Fristen notieren |
- Projekt Deckblatt - Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel) |
- Kopie Antrag von Fachabteilung, - Antragsangaben in Liste eintragen |
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- Projektmit-arbeiter |
- Kopie wird nicht übergeben |
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Anforderung Mittel |
Mittel von Geldgeber anfordern |
Mittelanforderungsformular des Geldgebers |
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Versand an Geldgeber |
- Projektmit-arbeiter |
- Formular liegt nicht vor - ZWB fehlt |
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Fristüberwachung Abrechnung |
regelmäßige Überprüfung der Fristen |
Fördermittel „Jahr“ |
Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt |
Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf |
- Projektmit-arbeiter |
- Frist wird nicht eingehalten - keine Mitteilung über Erledigung |
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Überwachung Zahlungseingang |
regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen |
Bewilligung, Fördermittel „Jahr“ |
Zahlungseingang |
Information an Projektmitarbeiter |
- Projektmit-arbeiter |
- Zahlung stimmt nicht - Zahlung kommt nicht |