Überwachung der Fördermittel: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. September 2019, 17:20 Uhr

Prozess: Belegungsunabhängige Prozesse

Teilprozess: xx Überwachung der Fördermittel

Aufgabe	Beschreibung	Dokument	Input	Output	Informations-knoten	Reibungspotential
Überwachung Antrag	- Kopie Ablage Ordner Bewilligungen „Jahr“, - Fristen notieren	- Projekt Deckblatt - Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel) Prozess_Überwachung_Zuwendungen-Fördermittel.pdf	- Kopie Antrag von Fachabteilung, - Antragsangaben in Liste eintragen		- Projektmit-arbeiter	- Kopie wird nicht übergeben
Anforderung Mittel	Mittel von Geldgeber anfordern	Mittelanforderungsformular des Geldgebers		Versand an Geldgeber	- Projektmit-arbeiter	- Formular liegt nicht vor - ZWB fehlt
Fristüberwachung Abrechnung	regelmäßige Überprüfung der Fristen	Fördermittel „Jahr“	Frist erledigt, wenn Kopie des Verwendungsnachweises vorliegt	Erinnerung an die Fachabteilung 14 Tage vor Ablauf	- Projektmit-arbeiter	- Frist wird nicht eingehalten - keine Mitteilung über Erledigung
Überwachung Zahlungseingang	regelmäßig Zahlungseingänge prüfen und auf Unterlagen eintragen	Bewilligung, Fördermittel „Jahr“	Zahlungseingang	Information an Projektmitarbeiter	- Projektmit-arbeiter	- Zahlung stimmt nicht - Zahlung kommt nicht

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 <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:medium;">- Fördermittel „Jahr“ (Sammelliste in Excel)</span></span>
-<span style="font-size:medium;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">[http://wiki.blossin.de/index.php?title=Datei:Prozess_Überwachung_Zuwendungen-Fördermittel.pdf Prozess Überwachung Zuwendungen-Fördermittel.pdf]</span></span>
+[[Prozess_Überwachung_Zuwendungen-Fördermittel.pdf]]
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